第八十七條　對進入公司的全部材料實行全方位的監督機制，進入公司的所有材料必須滿足質價相當，足數足量，價格、型號、規格準確，具有產品合格證及質量檢驗報告單。

第八十八條　大宗原材料的采購實行招標制，標的由母、子公司提出，公司總部核準審定。逐步實行網上采購。

第八十九條　標的屬商業機密，參與人員應嚴格遵守保密原則。否則責任人將承擔經濟損失。

第九十條　招標購買方案一經確定，任何人不準隨意變動，在發現執行過程中與原合同有誤的地方，有關人員應及時報告總經理，總經理有權決定合同的延續與終止。

第九十一條　采購過程中，訂貨單、驗收單和賣方發票一應俱全，并附在付款憑單后；購貨按正確的級別批準；注銷憑證以防止重復使用；對賣方發票、驗收單、訂貨單作內部核查。

第九十二條　訂貨單、驗收單、賣方發票均經事先編號并已登記入帳。

第九十三條　計算和金額嚴格進行內部核查；采用適當的會計科目表；應付帳款明細帳內容要進行內部核查。